Versión 10.06 - Fecha: 29/12/04
MARIA
Atento que el día 3 de Enero, la Aduana implementará el ingreso de las cancelaciones de las importaciones temporales con transformación en las destinaciones EC03, y que las mismas pueden ser transferidas por las interfases, se modificó el sistema para que, los usuarios que cuenten con el módulo de Insumos Temporales, puedan transferir automáticamente dichas cancelaciones. A tal fin, cuando se genere para María, y si se trata de una destinación de exportación, el sistema preguntará si transfiere las cancelaciones de las temporales (proponiendo No).
Versión 10.05 - Fecha: 28/12/04
MARIA
Si el cliente se encuentra Exento, automáticamente el sistema coloca Inscripto, dado que la Aduana sólo acepta Inscriptos o Monotributistas.
Versión 10.04 - Fecha: 27/12/04
Se agregó la carga e impresión de la factura de un cliente.
Versión 10.03 - Fecha: 21/12/04
Se agregó la carga e impresión de la factura de un cliente.
Versión 10.02 - Fecha: 08/12/04
MARIA
Se incorporó en Operaciones María, Programas Auxiliares, Configuración, Pantalla Nº 4, último renglón, la pregunta: Peso Neto con 3 Decimales (S/N). En caso de contestar afirmativamente el sistema transferirá al kit María los Pesos Netos con 3 decimales. Se había suprimido esta posibilidad, atento que en algunas operaciones es matemáticamente imposible realizar el cálculo correcto de los prorrateos de los pesos netos con 3 decimales y de las cantidades de unidades de estadística con 2 decimales. Con esta nueva versión, se habilitan ambas posibilidades, aunque por lo antedicho es posible que el prorrateo con 3 decimales no sea aceptado por el Kit, en cuyo caso la solución será reconfigurar el sistema para que genere la transferencia con 2 decimales para la operación problemática y luego se podrá volver a configurar con 3 decimales si se lo desea.
Versión 10.01 - Fecha: 01/12/04
Se corrigió un error en la carga de facturas causado por la modificación de varios conceptos de gastos para uno o varios internos.
Versión 10.00 - Fecha: 30/11/04
Se actualizó el vencimiento de la versión.
Versión 9.99 - Fecha: 24/11/04
Se modificó la carga e impresión de la factura de un cliente.
Versión 9.98 - Fecha: 17/11/04
En la carga de los comprobantes de compras, se permite ahora cargar varios conceptos de gasto para uno o varios internos. Para esto, se modificó el archivo de compras a fin de que, en el ingreso de los distintos internos, se detalle además el concepto de gasto que corresponde a cada importe, que ahora se denomina: "Gravados", el importe "Excluido", así como el tipo de operación para la información que luego se detalla en el Libro Iva Compras y que se vuelca posteriormente en el SIAP. El sistema controla que la suma de los gravados y exentos coincida con los valores que se colocaron en la pantalla anterior, pero lo hace por totales (es decir no controla que la suma de gravados coincida con la base imponible y que la suma de excluídos coincida con el total de excluídos de la pantalla anterior).
Por otra parte, si no completan algún dato, siempre que las sumas coincidan, el sistema no emite ningún mensaje de error, y si se repite un interno con idéntico concepto, sólo graba el último.
Cuando salen de la pantalla de detalle, aparece en el renglón de concepto de gasto, la leyenda "Varios Conceptos", no permitiendo su modificación, es decir saltea el renglón.
También se tuvo en cuenta esta división de importes en la Carga de las Facturas, Impresión de Ordenes de Pago, Listado de Acumulado de Gastos según Iva Compras, y en la Contabilidad. El pago a proveedores no ha sido influído por esta nueva incorporación, atento que el mismo se efectúa por comprobante.
Cuenta de Venta y Líquido Producto
Se incorporó este documento equivalente a la Factura en el Listado de Iva Ventas, separado de las Facturas, Notas de Débito y Crédito.
Versión 9.97 - Fecha: 01/11/04
Se actualizó el vencimiento de la versión.
Versión 9.96 - Fecha: 21/10/04
MARIA
Se modificó el nombre de un campo en el archivo de transferencia a María, que había sido mal informado en la documentación que enviara la Aduana para la versión 2.91 del Kit que incorpora la posibilidad de transferir los coeficientes y demás datos de Ingresos Brutos.
Versión 9.95 - Fecha: 30/09/04
Cuenta de Venta y Líquido Producto
Se incorporó el documento equivalente a la Factura: Cuenta de Venta y Líquido Producto. Se modificó todo el sistema para que permita la carga e impresión con el mismo formato y numeración que la Facturas. El sistema distingue su numeración aunque se repita con la de las Facturas ya que se trata de un comprobante diferente.
Versión 9.94 - Fecha: 27/09/04
Se modificó la impresión de Remitos de un cliente.
Versión 9.93 - Fecha: 23/09/04
MARIA
El día 7 de Septiembre, recibimos un mail de la Aduana informándonos que con la versión 2.91 del Kit se incorpora la posibilidad de transferir los coeficientes y demás datos de Ingresos Brutos. Esto sucede 7 meses después de nuestra solicitud, pero como dice el dicho: "más vale tarde que nunca".
En el momento de la generación para María el sistema de Report System pregunta, en caso de corresponder según el tipo de destinación, si se transfieren o no los datos de Ingresos Brutos. En caso de contestar negativamente, el sistema genera el despacho de la misma forma que lo hacía. En caso de responder afirmativamente (que es lo que propone el sistema), si hubiera algún error, interrumpirá la generación.
El sistema NO transfiere al Kit la liquidación de Ingresos Brutos, sólo informa: La condición: Inscripto, No Inscripto o Exento, si se encuentra comprendido por Convenio Multilateral y los % correspondientes a cada jurisdicción.
Por el momento, y atento la demora de la Aduana en poner en vigencia la versión 2.91 el sistema propone N a la pregunta Ing.Brutos en el momento de la generación. Cuando se habilite la nueva versión, se modificará el sistema para que proponga Si.
Se modificó la impresión de la factura B de un cliente.
Cuando se incluye un recibo que fue ingresado anteriormente sin interno y el sistema se encuentra configurado para que lo asigne automáticamente a la factura, el sistema completa también en forma automática la fecha del movimiento con la que originalmente tenía el ingreso.
Versión 9.92 - Fecha: 02/09/04
MARIA
Impresión de Operaciones: Listado de Consulta Resumen
Se agregó el total de cantidad de unidades y fob en divisas para cada ítem.
Versión 9.91 - Fecha: 01/09/04
Actualización Vencimiento Versión.
Versión 9.90 - Fecha: 25/08/04
MARIA
Se corrigió un error en la impresión de los Saldos de Packing List.
En la emisión de Recibos se habilitó la posibilidad de mezclar pesos y dólares.
Versión 9.89 - Fecha: 20/08/04
FACTURACION
Se modificó la impresión de la factura de un cliente.
Versión 9.88 - Fecha: 09/08/04
ABM Clientes: Ingresos Brutos: Si se modifica algún dato y se graba con {F10} antes de pasar por el % de Ingresos Brutos para María, mantiene el valor existente.
En ABM Comprobantes de Compras, cuando se ingresan varios internos, coloca los ceros automáticamente si el sistema está configurado para ello.
Versión 9.87 - Fecha: 14/07/04
MARIA
En las exportaciones se eliminaron los mensajes por Iva Adicional y Ganancias.
Zona Franca: Datos Items Ingreso Manual
Se modificó la pantalla de ingreso de datos para que muestre correctamente el importe de los ajustes a deducir.
Versión 9.86 - Fecha: 10/07/04
FACTURACION
Se modificó la impresión de la factura de un cliente.
Versión 9.85 - Fecha: 30/06/04
MARIA
Se modificó la Liquidación de Derecho Específico para China cuando existe Valor referencial.
Al generar una carátula nueva desde Seguimiento completa todos los "Paga-Por No garantiza" del mismo modo que en la carga directa de una Carátula nueva.
Versión 9.84 - Fecha: 15/06/04
En el ABM de Clientes: Ingresos Brutos, se producía un error cuando se cargaban dos clientes seguidos: en el segundo mostraba los % de ingresos brutos por jurisdicción de primero.
Versión 9.83 - Fecha: 10/06/04
MARIA
ABM Carátula, ABM Artículos y Generación para María:
Se habilitó el uso en los sufijos de valor del caracter: /
Versión 9.82 - Fecha: 08/06/04
FACTURACION
En el cálculo del Saldo de los Comprobantes de Compra, se tuvo en cuenta la posibilidad de que se trate de una Nota de Crédito.
Versión 9.81 - Fecha: 03/06/04
MARIA
ABM Carátula, ABM Artículos y Carga Rápida de
Artículos:
El sistema verifica en el momento del grabado de los sufijos de valor en los artículos y de la marca para todos los artículos en Carátula que no se graben caracteres inválidos (los que el Kit María no permite) que son: ' ( ) - ç Ç Ä Å É Ë È Ê ÿ Ü ø / ± º
Versión 9.80 - Fecha: 01/06/04
FACTURACION
Se modificó la impresión de Recibos para un cliente.
Versión 9.79 - Fecha: 24/05/04 - Vencimiento: 15/09/04
MARIA
Liquidación de Temporales:
Aunque el cliente esté exento al 100% de iva adicional o ganancias, el sistema liquida los montos correspondientes sin tener en cuenta la exención. Anteriormente lo hacía solamente, si tenía una reducción parcial.
Versión 9.78 - Fecha: 24/05/04
FACTURACION
Se modificó la Carga de Ordenes de Pago para que tenga en cuenta las Notas de Crédito de los Proveedores.
GESTION FINANCIERA
Al solicitar el listado de libros de Caja y Bancos, si la cantidad de movimientos solicitados en función del período es mayor a 4000 el sistema solicita que se indique un período menor.
Versión 9.77 - Fecha: 13/05/04
FACTURACION
Se adecuó la carga de la factura de un cliente.
Versión 9.76 - Fecha: 12/05/04
FACTURACION
Se adecuó la carga de la factura de un cliente.
Versión 9.75 - Fecha: 30/04/04
MARIA
Ingreso de Datos de Artículos:
Si se completó en la carátula la Marca, aunque el artículo se encuentre
en el catálogo, el sistema propone la Marca que figura en la Carátula, si no
se completó en carátula continúa proponiendo la que figura en el catálogo.
Instrucción General Nº 1/2004 DGA (DE TEEX) Base para
liquidación de estímulos a la exportación:
Se adecuó la liquidación para que tenga en cuenta el código 60_ para
los reintegros que se calculan sobre la
base de reintegro y 61_ para los que se calculan sobre el Valor en Aduana.
FACTURACION
Cuentas Corrientes de Clientes:
Se habilitó en Emisión de Facturas, una nueva opción
que permite el Recálculo de Saldos de las Facturas, Notas de Débito y Crédito
para un Cliente, o para todos dejando el Cliente en blanco.
Listados IVA Compras y Ventas:
Se redujo el tamaño del nombre del Proveedor o Cliente
en la impresión supercondensada a fin de se impriman todos los caracteres en
las impresoras láser que tienen tipo de letra más grande.
Versión 9.71 - Fecha: 31/03/04
MARIA
Instrucción General Nº 1/2004 DGA (DE TEEX) Base para
liquidación de estímulos a la exportación:
Se adecuó la liquidación para que realice la comparación entre el cálculo
actual de la base de reintegro y la base imponible (o valor en aduana),
eligiendo la menor.
FACTURACION
Proveedores:
Se habilitó el Recálculo de Saldos de las
Facturas de Compras para un Proveedor o para todos dejando el Proveedor en
blanco.
Configuración de impresión de Facturas:
Se habilitó en la pantalla Nº 5 de Configuración
de Facturación, que el usuario pueda modificar el margen izquierdo de la
impresión de los comprobantes.
A.B.M. Ordenes de Pago:
Al cargar un proveedor, y seleccionar un número de comprobante, el sistema automáticamente trae los datos del comprobante de compra seleccionado.
Versión 9.65 - Fecha: 29/02/04
MARIA
Ingresos Brutos:
Se
adecuó la liquidación e impresión de este gravamen a la versión Sim 2.7.
Versión 9.61 - Fecha: 29/01/04
MARIA
Ingresos Brutos:
Se incorporó el archivo de
jurisdicciones. Si el mismo o los códigos de tasas se encontraran
desactualizados, se deberá desde el kit María, ingresar a AUXILIAR -> COPIA
DE TABLAS DE REFERENCIA y ejecutar dicha copia. Luego desde el sistema Report,
en máquinas María, se ingresará a menú principal, TABLAS DE ADUANA MARIA, y
el sistema procederá a realizar la actualización.
Si
no hay una máquina María en la red, ir a Report
y
en Operaciones María, Programas Auxiliares, Configuración, Pantalla Nº 4, último
renglón: Ubicación Archivos Tablas Kit María colocar A: para que pida el
diskette donde hayan copiado las tablas de referencia.
El
kit graba las tablas en la siguiente ubicación: C:\Archivos de Programa\kitmaria\out
En
caso que Report
informe que no se puede hacer la importación porque hay otros usuarios
conectados, revisar las fechas de conexión, y si son actuales, hacer salir a
todos los usuarios del sistema. Si las fechas son de días anteriores, salir del
sistema e ingresar desde el Dos, en la unidad que corresponda, carpeta Report
con:
REPORT
LIMPIAR (para quienes tienen versión con vencimiento), O si es versión con
ficha: MARIA3 LIMPIAR
En el ingreso de datos del
cliente, al pasar por el % de Ingresos Brutos María, se habilitó una nueva
pantalla, donde se consigna la condición frente a este impuesto, si está
inscripto en convenio multilateral, el número de inscripción y finalmente los
coeficientes para cada jurisdicción.
En el ingreso de Artículos se
indica el % total de ingresos brutos a liquidar, actualmente 1%, que es
propuesto por defecto por el sistema, en los artículos nuevos, en función del
valor existente en el Cliente; se debe indicar además si se trata de
Autoliquidación, a fin que de que el sistema sepa, en caso que existan valores
a garantizar, si debe liquidar o no Ingresos Brutos a Garantizar.
La impresión de la
liquidación de ingresos brutos, por ítem y totales se podrá obtener
desde: Impresión de Operaciones, opciones: A) Impresión de Operaciones, B) Carátula,
C) Items (en este caso si se solicitan todos), D) Subitems (en este caso si se
solicitan todos), F) Esta nueva opción de impresión: Ingresos Brutos solamente
detalla los gravámenes por items y los totales de ingresos brutos por
jurisdicción, este último caso, sólo si se solicitan todos los ítems, G)
Liquidación y H) Listado de consulta completo.
Todos
estos nuevos datos, se incorporaron también en la importación y
exportación de Operaciones (María a María) y en Formularios
Report, incluyendo la Impresión de Operaciones.