Versión 3.0.87 - Fecha: 19/11/07
Cuentas Corrientes de Clientes
Se corrigió un error para el caso de la cuenta corriente planilla de movimientos, solicitada para un cliente con fecha inicial.
Versión 3.0.86 - Fecha: 13/11/07
Emisión y Reimpresión de Comprobantes
Se permiten clientes con ' en el código.
Versión 3.0.83/84/85 - Fecha: 11/11/07 y 12/11/07
Emisión y Reimpresión de Comprobantes
Se aceleró el proceso.
Importación de Facturación
No se efectúa la compactación de archivos al salir.
Versión 3.0.82 - Fecha: 31/10/07
Se modificó la impresión de comprobantes para un cliente.
Versión 3.0.81 - Fecha: 12/09/07
Cuentas Corrientes de Clientes
Se corrigió un error para el caso de la cuenta corriente detallada con saldos cero incluídos en los que existiera una devolución de saldos negativos de factura y la moneda fuera pesos.
Versión 3.0.80 - Fecha: 04/09/07
Cuentas Corrientes de Clientes
Se modificó para que muestre la referencia del cliente de cada ingreso independientemente de la que figura en la factura.
Versión 3.0.79 - Fecha: 29/08/07
Emisión y Reimpresión de Comprobantes
Se modificó la impresión de comprobantes para un cliente.
Versión 3.0.78 - Fecha: 26/08/07
Cuentas Corrientes de Clientes
Se ajustaron las modificaciones efectuadas en la versión 3.0.77.
Versión 3.0.77 - Fecha: 24/08/07
Cuentas Corrientes de Clientes
Se modificaron a fin de que muestren los comprobantes en dólares convertidos a pesos con el tipo de cambio indicado en la carga de la factura.
Versión 3.0.76 - Fecha: 20/08/07
Emisión y Reimpresión de Comprobantes
Se modificó la impresión de comprobantes para un cliente.
Versión 3.0.75 - Fecha: 09/08/07
Emisión y Reimpresión de Comprobantes
Se incorporó la impresión de comprobantes para un cliente.
Versión 3.0.74 - Fecha: 30/07/07
En Herramientas, Ubicación Archivos, solapa General se habilitó la posibilidad de bloquear la numeración automática de internos desde cualquier ubicación que no sea Seguimiento.
Versión 3.0.73 - Fecha: 23/07/07
Se corrigió un error en la asignación de los anticipos cuando se encuentra configurado para que emita rendición y la misma no existe.
Se incluyó la posibilidad de emitir un listado de los mismos desde esta pantalla.
Copia de Seguridad y Restauración:
En el menú Archivo se habilitó la copia de seguridad. El sistema propone como destino de la misma la carpeta en que se encuentra la facturación, pudiendo modificarse la misma, en cuyo caso el sistema guarda internamente dicha ubicación para la siguiente vez que se efectúe.
El archivo de copia se genera con el nombre ReportFacturacion aaaammdd.zip donde, aaaa es el año, mm el mes y dd el día. Este archivo puede ser descomprimido en forma manual desde windows con sólo hacer doble click sobre el mismo. Aunque también puede ser recuperado desde el sistema ingresando a Recuperar Copia de Seguridad.
Reportes
En el Listado de Iva Ventas se ordenaron los comprobantes por fecha, letra, sucursal y factura.
En el listado de Gastos entre 2 fechas se incorporó la posibilidad de emitirlo para uno, varios o todos los clientes.
Se incorporaron los siguientes listados:
Libros: se puede listar para una, varias o todas las cuentas de Movimiento de Fondos, para el período que se indique, considerando un importe por cheque o con el detalle parcializado. Al final, el listado muestra el saldo acumulado de todas las cuentas listadas, en la moneda que se indique ($ o u$) convirtiendo los importes según el tipo de cambio que se consigne.
Resumen Libros: Se listan una, varias o todas las cuentas de Movimiento de Fondos, a la fecha que se indique, totalizando el saldo acumulado de todas las cuentas listadas, en la moneda que se indique ($ o u$) convirtiendo los importes según el tipo de cambio que se consigne.
Valores en Cartera: se puede listar para una, varias o todas las cuentas de Movimiento de Fondos, para el período que se indique. A diferencia de report, aquí sólo se detallan los valores pendientes, es decir que el sistema verifica los números de cheque a fin de listar solamente aquellos que no han sido entregados. Al final, el listado muestra el saldo acumulado de todas las cuentas listadas, en la moneda que se indique ($ o u$) convirtiendo los importes según el tipo de cambio que se consigne.
Extracto: se puede listar para una, varias o todas las cuentas de Movimiento de Fondos, para el período que se indique, considerando un importe por cheque o con el detalle parcializado. A fin de realizar la conciliación bancaria, el sistema muestra sólo aquellos valores a los que no se les ha completado la Fecha de Extracto. Existe también la posibilidad de listar todos los movimientos.
Confirmación Saldos: se puede listar para una, varias o todas las cuentas de Movimiento de Fondos, para el período que se indique, y se mostrará las fechas en que se han confirmado los saldos con sus respectivos importes. También puede incluir las fechas desconfirmadas.
Cuentas de Caja y Bancos: aquí se muestran todas las cuentas de Movimiento de Fondos con todos los datos que la configuran.
En todos estos listados excepto el primero, se puede seleccionar con el mouse el área a imprimir, (en forma vertical o apaisada), cambiar la ubicación de las columnas arrastrándolas con el mouse, ordenar por cualquier columna cliqueando en su título (en forma ascendente o descendente) y realizar búsquedas con F5, Ctrl-B o Ctrl-F que abren una venta para buscar sobre la columna en que se encuentra el cursor. F12 continúan la búsqueda hasta la siguiente ocurrencia.
Se puede consultar el contenido completo de los siguientes archivos:
Aquí también se encuentran disponibles todas las funcionalidades enunciadas para los 5 últimos listados de Caja y Bancos.
Versión 3.0.72 - Fecha: 07/06/07
Se incorporó la impresión de facturas E de un cliente.
Versión 3.0.71 - Fecha: 29/05/07
Cuentas Corrientes de Clientes
En Planilla de Movimientos se corrigió un error en el saldo inicial cuando existían Devoluciones de Saldos negativos de facturas,cuando existían registros en blanco en los archivos de facturas de DOS y en el total de débitos y créditos del período no se considera el saldo inicial.
En Cuenta Corriente Detallada se corrigió un error cuando un mismo comprobante estaba compensado con otros varios comprobantes.
Versión 3.0.70 - Fecha: 28/05/07
En los Listados de Iva Compras y Ventas se incorporó la posibilidad de indicar si se imprime o no la fecha, y en caso afirmativo indicar la fecha que se desea utilizar.
Versión 3.0.69 - Fecha: 24/05/07
Emisión y Reimpresión de Comprobantes
Se incorporó la posibilidad de emitir facturas con distinto número de sucursal.
Versión 3.0.68 - Fecha: 22/05/07
Emisión y Reimpresión de Comprobantes
Se modificaron estructuras para permitir el ingreso e impresión de mayor cantidad de datos en las facturas.
Versión 3.0.67 - Fecha: 16/05/07
Se completó una modificación en el sistema para que cuando existan varias facturaciones, en todos los casos tome los datos de la facturación abierta, independientemente de cuál sea la facturación activa.
Versión 3.0.66 - Fecha: 10/05/07
Emisión y Reimpresión de Comprobantes
Se incorporó la impresión de Cuenta de Venta y Líquido Producto de un cliente.
Versión 3.0.65 - Fecha: 07/05/07
Emisión y Reimpresión de Comprobantes
Se incorporó la impresión de comprobantes para un cliente.
Versión 3.0.64 - Fecha: 30/04/07
Cuentas Corrientes de Clientes:
Se corrigió un error en la parte que calcula las compensaciones de facturas.
Versión 3.0.63 - Fecha: 14/03/07
Cuentas Corrientes de Clientes:
Se corrigieron algunos casos en que no consideraba la Devolución de Saldos negativos de facturas.
Versión 3.0.62 - Fecha: 23/02/07
Se realizaron ajustes en la impresión de la factura de un cliente.
Versión 3.0.61 - Fecha: 25/01/07
En la vista previa de facturas y rendiciones, cuando no se ha configurado la impresora de facturación, el sistema muestra la impresora donde se imprimirá en vez de la predeterminada. Además cuando la impresora predeterminada para la emisión de las facturas y rendiciones no se encuentra, el sistema elige en forma automática la impresora predeterminada en windows.
Se realizaron ajustes en la impresión de rendiciones de varios clientes.
Versión 3.0.60 - Fecha: 15/01/07
Se realizaron ajustes en la importación de datos de Report, emisión de Notas de Crédito y los Listados de Iva Ventas y Acumulado de Gastos por Cliente.
Se actualizaron los archivos de novedades, discriminando en distintas páginas las correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007.