Versión 11.77 - Fecha: 28/12/07
MARIA
Se modificó para el caso en que hay varios artículos del mismo ítem, sin sufijos de valor, con distinto fob unitario, pero que al aplicarle el prorrateo de gastos varios que ajustan fob de carátula, se convierten en fob unitarios iguales por efectos del redondeo, sean unificados en un solo subitem.
Versión 11.76 - Fecha: 28/11/07
ABM de Clientes:Se modificó para que cuando se sale con ESC de la carga de coeficientes de Ingresos Brutos, no se pierdan los grabados anteriormente.
Versión 11.75 - Fecha: 15/11/07
Se aceleró el sistema.
Versión 11.74 - Fecha: 14/11/07
Cuando se desconfirma un saldo de caja y bancos, el sistema automáticamente desconfirma todos los posteriores de la cuenta de que se trate.
Versión 11.73 - Fecha: 06/11/07
Se incorporó la carga de facturas de un cliente.
Versión 11.72 - Fecha: 30/09/07
Se incorporó la carga de facturas de un cliente.
Versión 11.71 - Fecha: 26/09/07
Cuentas Corrientes de Clientes:Se modificó para que el listado de saldos considere solamente los comprobantes con saldo distinto de cero.
Versión 11.70 - Fecha: 21/09/07
MARIA
No se modifica la fecha de alta o última modificación en el catálogo de artículos a fin de posibilitar la importación por fechas desde WinReport.
Se corrigió un error en el Cierre de ejercicio.
Versión 11.69 - Fecha: 12/09/07
MARIA
Cuando no existen impuestos internos no coloca el 30% de incremento de la base de impuestos internos, con lo cual, no abre ítems distintos por haber ingresado por la carga de artículos individual a algún artículo previamente cargado por carga rápida.
Cuando se utiliza F9 para traer un artículo del catálogo, trae tambien el nombre del artículo.
Versión 11.67 y 11.68 - Fecha: 06/09/07
Se ajustaron modificaciones realizadas por las facturas emitidas en dólares.
Versión 11.66 - Fecha: 04/09/07
Se incorporó la posibilidad de cargar una columna adicional en las facturas de un cliente.
Versión 11.65 - Fecha: 03/09/07
Cuando se cargan los ingresos en una factura, tomando los mismos de un recibo emitido sin interno, se modificó el sistema para que mantenga la referencia del cliente que figura en el movimiento del recibo original y no la que se haya cargado en la factura.
Se modificaron los libros de Subdiario de Ventas, Mayores, Diario y Balance de Sumas y Saldos a fin de registrar correctamente las facturas emitidas en dólares. En caso que por efectos de los redondeos la suma de los parciales en dólares convertidos a pesos no coincida con el total de la factura convertida a pesos, el sistema genera automáticamente por la diferencia un asiento de ajuste imputado a la cuenta Diferencias de Cambio que se haya configurado.
Versión 11.64 - Fecha: 09/08/07
Se incorporó la carga de rendiciones de un cliente.
Versión 11.63 - Fecha: 15/07/07
MARIA
En las destinaciones IC21 no se trasnfieren los coeficientes de Ingresos Brutos.
Versión 11.62 - Fecha: 20/06/07
Se modificó la carga de facturas E de un cliente.
Versión 11.61 - Fecha: 11/06/07
MARIA
Se incorporó en la Liquidación la división en ítems por Marca o por Marca y Modelo, para aquellas posiciones afectadas al Control Marcario, según se haya indicado en Configuración de María (pantalla Nº 5). En caso de no haberse indicado nada en configuración, el sistema liquidará sin dividir por marca ni por modelo. Además se eliminó la pregunta: INCLUYE CONTROL MARCARIO (AL LIQUIDAR DIVIDE EN ITEMS POR MARCA) (S/N) en la Actualización de Posiciones y Sufijos, atento que ya no depende de esto, sino de la respuesta en Configuración.
Versión 11.60 - Fecha: 07/06/07
MARIA
Se incorporó en Configuración de María la posibilidad de indicarle al sistema que cuando liquida, las posiciones afectadas por el control marcario dividan en ítem por marca o por marca y modelo. Próximamente se incorporará esta posibilidad en la liquidación.
Se incorporó la carga de facturas E de un cliente.
ContabilidadSe modificó la descripción de la cuenta en la segunda hoja y siguientes de los mayores.
Versión 11.59 - Fecha: 05/06/07
ContabilidadSe modificaron redondeos en algunos importes cuando los mismos son en dólares.
Versión 11.58 - Fecha: 22/05/07
Cuentas Corrientes de Proveedores:Se corrigió un error en la Planilla de movimientos, en el signo de los pagos de las NC.
ContabilidadSe consideran en las compras de Proveedores de terceros que puedan existir distintos códigos de gastos.
Versión 11.57 - Fecha: 16/05/07
Se incorporó la carga de facturas de un cliente.
Versión 11.56 - Fecha: 10/05/07
Se corrigió un error en la impresión de facturas de un cliente cuando había gastos negativos gravados.
Versión 11.55 - Fecha: 04/05/07
Pasaje a HistóricoSe corrigió un error cuando había ND y NC con el mismo número.
Versión 11.54 - Fecha: 18/04/07
Se incorporó la carga de facturas de un cliente.
Versión 11.53 - Fecha: 13/04/07
MARIA
Atento que existen actualmente Valores Criterio que superan los u$ 9.999, valor máximo que se había previsto, se ha modificado el archivo VAL_REF.DBF a fin de que acepte los nuevos valores. También se modificó el ABM de Valores Referenciales, así como las estructuras de Artículos y Catálogo, y el ABM de Artículos. Pero, dado que esta modificación de estructuras demora en función del tamaño de los archivos y que es aconsejable realizar una copia de seguridad en forma previa, no se efectuará automáticamente sino a pedido de quienes lo necesiten.
Versión 11.52 - Fecha: 12/04/07
MARIA
Atento que Tarifar ha incorporado en el archivo de Transferencia para la Actualización de Posiciones las posiciones afectadas por Control Marcario, al realizar la mencionada Actualización de Posiciones, el sistema hará una nueva pregunta que dice: INCLUYE CONTROL MARCARIO (AL LIQUIDAR DIVIDE EN ITEMS POR MARCA) (S/N). De responder afirmativamente, toda liquidación que se efectúe con posterioridad, automáticamente dividirá en distintos ítems las posiciones afectadas que tengan distinto valor en el sufijo de valor Marca (AA - AE - AN).
Versión 11.51 - Fecha: 03/04/07
MARIA
Se incorporó en el Archivo de Posiciones una marca para indicar si la posición se encuentra afectada por la Resolución General 2216/2007. En la medida que los distintos proveedores de Posiciones Arancelarias la incorporen en los archivos de transferencia, esta marca será colocada automáticamente. Mientras tanto, será posible indicarlo a través del ABM de Posiciones.
Al liquidar el sistema dividirá en distintos ítems si la posición se encuentra marcada y el valor de los sufijos: AA, AE o AN es distinto.
Se realizó una modificación en la impresión de las Órdenes de Pago.
Cuentas Corrientes de Proveedores:
Se habilitó la posibilidad de imprimir a archivo en forma individual (antes estaba disponible sólo para todos los proveedores).
Cuando se discriminan varios internos y conceptos de gastos en una factura de compras, se permite que los gastos no facturables no tengan interno asignado.
Versión 11.50 - Fecha: 14/03/07
MARIA
Si se trata de una Lapi no se transfiere en el campo Aladi el acuerdo 335 dado que por un error del Sistema María, si se lo hace, indica autoliquidación.
Cuentas Corrientes de Clientes:
Se corrigieron algunos casos en que no consideraba la Devolución de Saldos negativos de facturas.
Versión 11.49 - Fecha: 23/02/07
Carga completa de Facturas
Se modificó la generación automática de los gastos por compras para varios internos cuando los mismos incluyen gastos gravados y excluídos.
Versión 11.48 - Fecha: 23/02/07
Se realizó una modificación en la impresión de las Órdenes de Pago.
Carga completa de Facturas
Cuando se selecciona un recibo que fue cargado previamente sin número de interno, el sistema automáticamente coloca: Moneda, Cuenta, Cheque, Banco del Cheque.
Versión 11.47 - Fecha: 15/02/07
Se incorporó la carga de facturas de un cliente.
Versión 11.46 - Fecha: 12/02/07
MARIA
Si no se completó el número de operación de copia de depósito y este dato es obligatorio no se genera el archivo de transferencia.
Versión 11.45 - Fecha: 02/02/07
MARIA
Al importar una operación si el cliente, agente de transporte, fabricante/vendedor existen en el sistema de destino, no se importan los datos de dichos operadores, a fin de no sobreescribir la información cargada. En cuanto a la operación en si, si la misma existe el sistema pregunta qué debe hacer.
Versión 11.43/44 - Fecha: 01/02/07
MARIA
Se realizaron correcciones por el tema de Ingresos Brutos.
Versión 11.42 - Fecha: 31/01/07
MARIA
Si la suma de los coeficientes por jurisdicción de Ingresos Brutos es menor a 1, y se ha indicado en algún artículo que se liquide Ingresos Brutos, el sistema aborta la liquidación.
Versión 11.41 - Fecha: 18/01/07
Se modificó la carga de e impresión de facturas de un cliente.
Versión 11.40 - Fecha: 10/01/07
Se modificó la carga de e impresión de facturas de un cliente.
ABM Gastos
al cambiar de Interno, automáticamente coloca el cliente correcto si es que se encuentra cargada la operación en María.
Versión 11.38 y 11.39 - Fecha: 09/01/07
MARIA
Se modificó el archivo de transferencia para adaptarlo a la versión Sim 3.2 para las Cancelaciones de Temporales.
Se modificó la carga de e impresión de facturas de dos clientes.
Versión 11.37 - Fecha: 08/01/07
MARIA
Se modificó el archivo de transferencia para adaptarlo a la versión Sim 3.2 para las Cancelaciones de Zona Franca.
Versión 11.36 - Fecha: 05/01/07
Se modificó la carga de Órdenes de Pago para que cuando el comprobante de compra tiene cargado sólo un interno coloque automáticamente el interno y el cliente, en caso contrario, lo deja en blanco. En todos los casos completa el módulo en forma automática.
Se modificó la impresión de facturas de un cliente.